企业经营过程中货款难收

一直是困扰企业老板和经营者的现实问题

如何解决这一问题

防止出现呆账

提高资金的回笼效率

避免资金周转困难给企业带来的风险

长沙催收公司这里给大家支个招

01 案例回顾

2018年至2019年期间，甲方与乙方签订多份采购订单，约定由甲方向乙方供应包装纸箱产品，但乙方仅支付部分货款。乙方于2019年8月通过财务核对后向甲方出具《付款计划》，确认截至2019年8月30日应付甲方货款490000元，并承诺自2019年9月20日至2020年1月20日分五次付清货款。而后乙方仅支付80000元。甲方多次向对方索要未果后，现委托我方长沙催收公司对此货款进行催收。

02 办理过程

长沙催收公司的受理了此次案件，货款纠纷一直是困扰企业老大难的问题，此次案件虽然未签订买卖合同，但双方已合作几年，存在大量采购订单和送货单需要核准，但乙方已向甲方出具付款计划，已确认待付款金额，可据此确定起诉金额。证据齐全看似简单，但是因为当事人往往急于回款，所以对律师来说也是一种考验。

在收案后，因当事人着急回款，第一时间拟好诉讼材料并让当事人签字，随后于11月20日立案，分至承办法官后及时与法官沟通确定12月10日开庭，从立案到开庭仅20天时间。

为了可以快速调解结案，最大化满足当事人需求，开庭前律师就多次与对方当事人积极沟通调解，双方均有调解意愿，但当庭并未达成一致，庭后也没有放弃，律师在调解金额、付款期限等方面多方商谈，且法官也参与其中，最终对方退让成功支付货款且对方自愿承担我方律师费，本案成功调解。

03 客户老是拖欠货款怎么办？

1、如果有买卖合同，那么债权方有证据可以证明与客户公司之间存在销售或者供货等法律关系。如果没有买卖合同，客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在事实的买卖合同关系。此次案件受理的成功就是因为当事人证据留存的完好，律师才可以高效回收货款。

2、如果有签收的书面凭证，那么债权方有证据可以证明实际发生多少笔交易，仅凭签收凭证或者结合买卖合同，可进一步证明实际交易的应付货款数额。

如果没有签收凭证，但有对账单的，也可以证明应付货款数额。

3、如果债权方的公司已经向客户公司提供增值税发票，且客户公司已经签收或者已经认证抵扣，那么债权方的公司可提供增值税发票作为补充证据，以增加案件胜诉的把握。

4、要注意货款纠纷的诉讼时效，如果超过诉讼时效起诉，客户公司一旦就诉讼时效提出异议，那么贵司将丧失胜诉权。

因此，债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。如果没有约定，按照交易习惯一般认为是货到付款，那么诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定，那么诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。

04 向客户追要货款时要注意什么？

1、催收货款要“先下手为强” 21世纪的今天，做事要讲求速度，速度是做事成败的关键因素。收款人收款也要先下手为强，捷足先登。因为顾客的资金总是有限的一定要赶在竞争对手之前将货款收回。

2、催收货款“计算要迅速、熟练” 收款是一个数字游戏，不同阶段应收账款的数目，收款人要心中有数。对于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只有这样才干赢得时间，赢得顾客的信赖，顺利收回货款。

3、催收货款要“准备零钱” 有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整，而是有零有整，比如应收账款是3280元，如果顾客给支付了3300元，必须找还给顾客20元。这就需要随时准备好零钱，不要让顾客找到理由而延期付款。

4、应收账款数目要正确。收款人一定要明确应收账款的数目，收款要正确，如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符，少收了货款，会给公司造成损失；多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。所以收款数目一定要准确。

5、催收货款“依照规定执行”收款时一定要依照公司的规定来执行，绝对不能私自给顾客延长还款期限。

企业在经营的时候应该要建立货款催收的机制跟要求，一旦遇到拖欠货款难收回的情况可以及时咨询专业催收团队，这样才能避免后续麻烦的发生，尽快的追回货款！